4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 31/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/018-2017       
0,00
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/064-2017       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/065-2017       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
8575/000-2017 - 01
-8.626,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8575/0-2017 - MOTIVO: PARTE DO 4º TA AO CONTRATO 74/2013 - PARTE NÃO SERÁ 
UTILIZADO
Vl.Total:
-8.626,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.626,68
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
8627/000-2017       
9.105,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
3.833,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.833,77
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO - REF. PARTE DO 4º TA AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS
5.271,46
1,0000
5.271,46
7320/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SKILL TEC COMERCIO E MANUTENÇÃO EM 
INSTRUMENTOS DE
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
67.718.783/0001-14
53
8689/000-2017       
920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC - DOSÍMETRO DIGITAL - DOS-500 - 
INSTRUTHERM
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC - CALIBRADOR ACUSTICO - CAL-4000 - 
INSTRUTHERM
120,00
SV
1,0000
120,00
3 - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC - TERMOMETRO DE GLOBO  - TGD-400 - 
INSTRUTHERM
190,00
SV
1,0000
190,00
4 - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC - TERMO HIGRO ANEMOMETRO 
LUXIMETRO - THAL-300 - INSTRUTHERM
190,00
SV
1,0000
190,00
5 - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC - DECIBELIMETRO DIGITAL  - DEC-460 - 
INSTRUTHERM
120,00
SV
1,0000
120,00
6 - CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREAVEL RBC - LUXIMETRO DIGITAL  - MLM-1011 - 
INSTRUTHERM - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
180,00
SV
1,0000
180,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/060-2017       
0,00
256,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
256,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,66
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/061-2017       
0,00
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/062-2017       
0,00
3,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
3,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/063-2017       
0,00
860,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
860,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,17
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/064-2017       
0,00
185,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
185,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,45
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/065-2017       
0,00
314,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
314,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,39
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/014-2017       
0,00
470,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 51030-0 BB BC. 1800
Vl.Total:
470,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/015-2017       
0,00
322,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 507981-0 BB BC. 1121
Vl.Total:
322,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,50
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/005-2017       
0,00
3.531,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.531,77
Un.:
SV
Quantidade:
598,6100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/006-2017       
0,00
9.351,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
9.351,30
Un.:
SV
Quantidade:
1.584,9700
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/007-2017       
0,00
27.472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
27.472,80
Un.:
SV
Quantidade:
4.656,4100
5,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
8690/000-2017       
25,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2017 - C/C 30.804-8 - BC 1930
Vl.Total:
24,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,87
2 - REF. JUROS SALDO DEVEDOR 06/2017 - C/C 30.804-8 - BC 1930 - FINANÇAS
0,82
1,0000
0,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
8691/000-2017       
756,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2017 - C/C 30.803-X - BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
756,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,45
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
118
8674/000-2017       
914,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA L/E
Vl.Total:
307,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
307,39
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
217,62
UN
2,0000
108,81
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA DBA 9420 - ORÇAMENTO 
804344 - PLANEJ. URBANO
389,38
UN
2,0000
194,69
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
118
8675/000-2017       
43,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 80 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA DBA 9420 - ORÇAMENTO 
804344 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
21,60
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
118
8686/000-2017       
87,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,64
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,64
UN
1,0000
28,64
3 - FILTRO DE AR - FIAT PALIO - PLACA GIB 1422 - ORÇAMENTO 343-15 - PLANEJ. URBANO
30,43
UN
1,0000
30,43
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
109
8687/000-2017       
100,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - FIAT PALIO - PLACA GIB 1422 - ORÇAMENTO 343-15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,06
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
7463/000-2017 - 01
-12,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7463/0-2017
Vl.Total:
-12,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,20
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
107
8676/000-2017       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
114,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
114,40
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA DBA 9420 - ORÇAMENTO 804344 - 
PLANEJ. URBANO
25,60
HR
0,2200
114,39
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
107
8688/000-2017       
79,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO - FIAT PALIO - PLACA GIB 1422 - ORÇAMENTO 343-15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
79,45
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
113,50
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/008-2017       
0,00
382,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 305-9 CEF BC. 1559
Vl.Total:
382,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,23
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8629/000-2017       
99,42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP E SANTOS/SP PARA TRANSPORTE DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES - 19/07/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h15 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8677/000-2017       
65,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 - 20L - FORD C 1119E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 612-5 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
65,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,80
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8678/000-2017       
2.404,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
2.315,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.315,22
2 - ROLAMENTO. VOLANTE MOTOR
85,54
UN
1,0000
85,54
3 - CINTA PLASTICA - FORD C 119E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 606-8 - SERV. MUNICIPAIS
3,81
UN
3,0000
1,27
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8679/000-2017       
27,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. EMBREAGEM - FORD C 119E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 615-8 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
27,26
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
27,26
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
193
8680/000-2017       
358,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
89,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,50
2 - BOTÃO . DO VIDRO ELÉTRICO LD
175,42
PÇ
1,0000
175,42
3 - BICO INJETOR. AGUA NO PARABRISA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308 SIENA, PLACA 
CMW 8449 - ORÇAMENTO 322-4 - SERV. MUNICIPAIS
93,98
UN
1,0000
93,98
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
193
8682/000-2017       
1.020,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
980,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
245,23
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06307 ETIOS, PLACA FNX 6112 - 
ORÇAMENTO 320-6 - SERV. MUNICIPAIS
39,38
UN
4,0000
9,85
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8684/000-2017       
1.944,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA L/E
Vl.Total:
590,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,70
2 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . LE
589,81
UN
1,0000
589,81
3 - CUBO DA RODA. LE
375,90
UN
1,0000
375,90
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LE - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - ORÇAMENTO 338-7 - SERV. 
MUNICIPAIS
388,43
UN
1,0000
388,43
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
194
8681/000-2017       
149,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308 SIENA, PLACA CMW 8449 - 
ORÇAMENTO 322-4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
149,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
194
8683/000-2017       
180,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,5200
113,50
2 - CAMBAGEM
81,72
HR
0,7200
113,50
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06307 ETIOS, PLACA FNX 6112 
- ORÇAMENTO 320-6 - SERV. MUNICIPAIS
39,73
HR
0,3500
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8685/000-2017       
380,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
299,66
Un.:
HR
Quantidade:
2,6400
113,51
2 - ALINHAMENTO. 3D - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - ORÇAMENTO 338-7 - SERV. MUNICIPAIS
80,59
HR
0,7100
113,51
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
237
8637/000-2017       
21,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - WORKER - PARA 
UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
21,00
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/036-2017       
0,00
323,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
323,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/008-2017       
0,00
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/07/2017, SENDO 02 TARIFAS 
DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - 12/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O 
VALOR DE R$ 17,60 - 28/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - REF. 
JULHO/2017 - C/C 26.179-3 BB -  - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
SANDRA IRENE RAMOS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
103.258.648-61
312
8632/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
312
8633/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
312
8634/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8662/000-2017       
83,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - ESF - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 332-6 - 
ORÇAMENTO 405687 - SAÚDE
Vl.Total:
83,16
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
27,72
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8663/000-2017       
768,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA - VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - ESF - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 332-6 - 
ORÇAMENTO 405687 - SAÚDE
Vl.Total:
768,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
768,22
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8664/000-2017       
3.062,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
822,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
822,60
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
586,80
UN
2,0000
293,40
3 - PNEU 175/70/13
964,80
UN
4,0000
241,20
4 - BANDEJA. DIANT
333,00
PÇ
2,0000
166,50
5 - BOBINA DE IGNIÇAO - VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - ESF - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 332-6 - 
ORÇAMENTO 804356 - SAÚDE
355,50
UN
1,0000
355,50
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8665/000-2017       
3.489,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
1.674,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
418,50
2 - BOMBA D'AGUA
227,70
UN
1,0000
227,70
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
628,20
UN
2,0000
314,10
4 - AQUISIÇÃO: KIT. VALVULA TERMOSTATICA
178,20
PÇ
1,0000
178,20
5 - MOLA DIANTEIRA
428,40
UN
2,0000
214,20
6 - MOLA TRASEIRA - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 - UBS - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 624025-7 
CEF - ORÇAMENTO 804354 - SAÚDE
352,80
UN
2,0000
176,40
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8666/000-2017       
107,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 - UBS - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 
624025-7 CEF - ORÇAMENTO 405571 - SAÚDE
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8667/000-2017       
1.806,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
112,50
2 - Aquisiçao de: PIVO
306,00
UN
2,0000
153,00
3 - DISCO. DIANT
298,80
PÇ
2,0000
149,40
4 - PASTILHA - DIANTEIRA
162,00
UN
1,0000
162,00
5 - EMBREAGEM
312,30
UN
1,0000
312,30
6 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
79,20
UN
4,0000
19,80
7 - CORREIA DENTADA + TENSOR
198,00
UN
1,0000
198,00
8 - LAMPADA DO FAROL
34,20
UN
1,0000
34,20
9 - PALHETA DIANTEIRA
54,00
PÇ
1,0000
54,00
10 - CABO DA EMBREAGEM
82,79
UN
1,0000
82,79
11 - PALHETA TRASEIRA - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 - UBS - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 
624025-7 CEF - ORÇAMENTO 406593 - SAÚDE
54,00
UN
1,0000
54,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8668/000-2017       
148,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
45,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,51
2 - OLEO HIDRAULICO
55,81
FR
2,0000
27,91
3 - ADITIVO - FRASCO - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 - UBS - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 
624025-7 CEF - ORÇAMENTO 406593 - SAÚDE
47,54
UN
3,0000
15,85
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8669/000-2017       
52,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
25,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,02
2 - BUJÃO DO CARTER . COM ARRUELA - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - ESF - SMS - DESCONTO DE 10% 
- C/C 332-6 CEF - ORÇAMENTO 405460 - SAÚDE
27,90
UN
1,0000
27,90
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8670/000-2017       
107,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - ESF - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 332-6 
CEF - ORÇAMENTO 405687 - SAÚDE
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
358
8671/000-2017       
3.420,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: VELA
Vl.Total:
47,70
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,93
2 - CABO DE VELA
133,13
UN
1,0000
133,13
3 - BOBINA DE IGNIÇAO
375,17
UN
1,0000
375,17
4 - SONDA LAMBDA
326,14
UN
1,0000
326,14
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
400,91
UN
2,0000
200,46
6 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
55,55
UN
2,0000
27,78
7 - ROLAMENTO
175,12
UNI
2,0000
87,56
8 - RETENTOR. DO ROLAMENTO
53,10
UN
2,0000
26,55
9 - BUCHA TENSOR LD
255,01
UN
1,0000
255,01
10 - BUCHA TENSOR LE
255,01
UN
1,0000
255,01
11 - AQUISIÇÃO: CABO. ENGATE DE MARCHA - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 - ESF - ODONTO - 
DESCONTO DE 10% - C/C 255-9 CEF - ORÇAMENTO 407039 - SAÚDE
1.343,45
UN
2,0000
671,73
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
8672/000-2017       
4.157,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
410,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
410,40
2 - BANDEJA. SUPERIOR
2.028,60
PÇ
2,0000
1.014,30
3 - COXIM DO MOTOR - L/D
476,10
UN
1,0000
476,10
4 - CILINDRO DE EMBREAGEM
567,00
UN
2,0000
283,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO  - VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - ESF - SMS - DESCONTO DE 10% - 
C/C 332-6 CEF - ORÇAMENTO 405687 - SAÚDE
675,00
UN
1,0000
675,00
4012/2017
Pregão Presencial
CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
25.452.163/0001-36
334
7818/000-2017 - 01
-45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7818/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-45,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8625/000-2017       
4.809,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
1.804,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
1.520,70
SV
37,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.484,44
SV
37,0000
40,12
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/008-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/008-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/007-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/007-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/007-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/007-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LORENA COMPTE RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
083.902.021-07
339
7939/001-2017       
0,00
2.746,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.746,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.746,23
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/006-2017       
0,00
18.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.800,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/003-2017       
0,00
910,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/008-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/007-2017       
0,00
728,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
728,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,03
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/008-2017       
0,00
871,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
871,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
871,50
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/008-2017       
0,00
1.078,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.078,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,10
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/008-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/007-2017       
0,00
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/007-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/007-2017       
0,00
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,28
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/008-2017       
0,00
910,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/007-2017       
0,00
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,28
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/008-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/007-2017       
0,00
455,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,78
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/007-2017       
0,00
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
272.983.218-11
414
592/001-2017       
0,00
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,03
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
414
594/001-2017       
0,00
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
414
595/002-2017       
0,00
232,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,40
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/002-2017       
0,00
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/003-2017       
0,00
604,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
604,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,91
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
7706/001-2017       
0,00
355,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO -  PARA VIAGENS DE 
MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
355,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
355,73
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8630/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO 
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM 
CANANÉIA/SP - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8631/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO 
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM 
IPORANGA/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8654/000-2017       
538,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO RELE. BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
155,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
155,40
2 - SENSOR  DE ROTAÇAO - VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DA SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 540-0 CEF - 
ORÇAMENTO 407593 - SAÚDE
383,25
UN
1,0000
383,25
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8655/000-2017       
1.105,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 235/75/15 - VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DA SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 540-0 CEF - 
ORÇAMENTO 804361 - SAÚDE
Vl.Total:
1.105,51
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
552,76
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8656/000-2017       
1.423,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: VELA
Vl.Total:
47,70
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,93
2 - CABO DE VELA
133,13
UN
1,0000
133,13
3 - BOBINA DE IGNIÇAO
374,40
UN
1,0000
374,40
4 - SONDA LAMBDA
325,80
UN
1,0000
325,80
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
286,20
UN
2,0000
143,10
6 - BANDEJA. DIANT - VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DA SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 540-0 CEF - 
ORÇAMENTO 804362 - SAÚDE
256,50
PÇ
1,0000
256,50
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
8626/000-2017       
3.357,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08, Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex). - REF. PARTE DO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.357,20
Un.:
UN
Quantidade:
280,0000
11,99
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
8657/000-2017       
609,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
225,00
2 - Aquisiçao:BICO
12,60
UN
2,0000
6,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ROLAMENTO
105,90
UNI
1,0000
105,90
4 - RETENTOR - VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - CAPS - DESCONTO DE 10% - C/C 624026-5 CEF - 
ORÇAMENTO 407422 - SAÚDE
40,50
UN
1,0000
40,50
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
8658/000-2017       
102,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR. 05W30. - VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - CAPS - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 
624026-5 - ORÇAMENTO 405617 - SAÚDE
Vl.Total:
102,11
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,53
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
8659/000-2017       
130,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,20
2 - FILTRO DE AR
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,20
UN
1,0000
34,20
4 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - CAPS - SMS - DESCONTO DE 10% - 
C/C 624026-5 - ORÇAMENTO 405617 - SAÚDE
31,57
UN
1,0000
31,57
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
8660/000-2017       
782,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO
Vl.Total:
158,40
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
79,20
2 - RETENTOR
63,00
UN
2,0000
31,50
3 - SAPATA DE FREIO
117,00
UN
1,0000
117,00
4 - PONTA DE EIXO. TRAS
424,49
UN
1,0000
424,49
5 - PORCA. PONTA DE EIXO TRAS. - VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - CAPS - SMS - DESCONTO DE 10% - 
C/C 624026-5 - ORÇAMENTO 405763 - SAÚDE
19,80
UNI
1,0000
19,80
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
8661/000-2017       
51,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - CAPS - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 
624026-5 - ORÇAMENTO 405763 - SAÚDE
Vl.Total:
51,64
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,82
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/003-2017 - 01
0,00
-227,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5127/3-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-227,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-227,36
7911/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVO RIOFEI KANACHIRO REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.621.277/0001-11
498
8636/000-2017       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR 11/4
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
500,00
2 - CONTROLE ELETRONICO BIVOLT - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA MANUTENÇÃO DA 
GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA ESF XANGRILÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
130,00
UN
1,0000
130,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
8673/000-2017       
4.259,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 195/65/15
Vl.Total:
1.673,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
418,49
2 - Aquisiçao:BICO
36,00
UN
4,0000
9,00
3 - AQUISIÇÃO: VELA
43,20
UN
4,0000
10,80
4 - DISCO DE FREIO
636,41
UN
2,0000
318,21
5 - PASTILHA DE FREIO
288,57
UN
1,0000
288,57
6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
850,45
UN
2,0000
425,23
7 - AMORTECEDOR TRASEIRO
371,12
UN
2,0000
185,56
8 - BOBINA - VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - VE - SMS - DESCONTO DE 10% - C/C 624028-1 CEF - 
ORÇAMENTO 407618 - SAÚDE
359,59
UN
1,0000
359,59
7914/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
507
8635/000-2017       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DOBRAVEL DE MESA COM 4 CADEIRAS. Metal ferro aço na cor branca - METALMIX - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA ANTIRRÁBIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/009-2017       
0,00
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - JULHO/2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6935/000-2017 - 01
-146,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6935/0-2017
Vl.Total:
-146,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-146,21
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/053-2017       
0,00
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/054-2017       
0,00
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/055-2017       
0,00
4,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/056-2017       
0,00
140,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
140,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/057-2017       
0,00
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/058-2017       
0,00
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/059-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/060-2017       
0,00
9,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/001-2017       
0,00
43,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/002-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/007-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/008-2017       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/008-2017       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/008-2017       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.129.992/0001-02
743
8639/000-2017       
2.057,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr - FRIMESA
Vl.Total:
1.404,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
4,68
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
653,17
PCT
217,0000
3,01
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
743
8643/000-2017       
860,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
Vl.Total:
167,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
72,25
UN
25,0000
2,89
3 - FUBÁ - primeira qualidade, embaladas em pacote de 500 gramas cada. - PROENÇA
64,50
PCT
50,0000
1,29
4 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. - KISABOR
138,00
PCT
100,0000
1,38
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
418,00
UN
200,0000
2,09
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
8638/000-2017       
67,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - IRANO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,80
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1,13
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
8640/000-2017       
1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA DOCE -  CEAGESP
Vl.Total:
227,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,79
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
58,35
KG
15,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
75,90
KG
30,0000
2,53
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
59,70
MÇ
30,0000
1,99
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
6 - LARANJA LIMA - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
189,50
KG
50,0000
3,79
8 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
173,40
MÇ
60,0000
2,89
9 - BANANA NANICA - CEAGESP
295,20
KG
80,0000
3,69
10 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
210,00
KG
30,0000
7,00
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
171,15
KG
35,0000
4,89
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
8641/000-2017       
1.755,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.755,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
58,50
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
8642/000-2017       
2.412,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.412,00
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
3,35
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
8644/000-2017       
235,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON
Vl.Total:
171,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
0,57
2 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - FORTALEZA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
64,00
UN
50,0000
1,28
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
746
8645/000-2017       
16,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - IRANO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16,95
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
1,13
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
746
8646/000-2017       
603,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
603,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
3,35
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
8647/000-2017       
254,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA DOCE - CEAGESP
Vl.Total:
37,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,79
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
12,65
KG
5,0000
2,53
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
11,94
MÇ
6,0000
1,99
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
18,95
KG
5,0000
3,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
17,34
MÇ
6,0000
2,89
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
36,90
KG
10,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
24,45
KG
5,0000
4,89
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
8648/000-2017       
399,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,99
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
8649/000-2017       
468,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
468,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,68
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
746
8650/000-2017       
694,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg - TIO ROMÃO
Vl.Total:
112,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
11,20
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO
359,00
UN
100,0000
3,59
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO
136,42
UN
38,0000
3,59
4 - SELETA DE LEGUMES. - STELLA DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
87,50
PCT
50,0000
1,75
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
746
8651/000-2017       
403,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
Vl.Total:
224,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
11,20
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
179,50
UN
50,0000
3,59
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
746
8652/000-2017       
173,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
Vl.Total:
28,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,89
2 - FUBÁ - primeira qualidade, embaladas em pacote de 500 gramas cada. - PROENÇA
19,35
PCT
15,0000
1,29
3 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. - KISABOR
20,70
PCT
15,0000
1,38
4 - POLPA DE TOMATE - QUERO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
104,50
UN
50,0000
2,09
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
8653/000-2017       
98,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON
Vl.Total:
85,50
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,57
2 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - FORTALEZA - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
12,80
UN
10,0000
1,28
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/004-2017       
0,00
2.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.620,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/007-2017       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
851
8628/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS 
2017 - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 11h30 E RETORNO: 14/07/2017 ÀS 00h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
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13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Agosto de 2017.